Deputada federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.846,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.266,07 |
| MAR | R$ 45.187,20 |
| ABR | R$ 36.470,28 |
| MAI | R$ 44.404,24 |
| JUN | R$ 47.881,70 |
| JUL | R$ 29.582,52 |
| AGO | R$ 58.171,35 |
| SET | R$ 47.207,74 |
| OUT | R$ 45.128,97 |
| NOV | R$ 46.570,19 |
| DEZ | R$ 35.701,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 196,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 112,25Glosa de R$ 1,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PLANET GRAPHICS MOEMA LTDA343.968.140/0010-9 | R$ 854,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 263,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 149,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 2.726,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 21,42 | — |
| 31/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 262,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Combustíveis | DUTRAO AUTO POSTO LT630.284.760/0015-0 | R$ 203,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 180,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Locação de veículos | USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/A022.746.150/0013-1 | R$ 3.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD282.415.020/0012-3 | R$ 185,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.093.877.250/0015-9 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |