Deputada federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.846,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.266,07 |
| MAR | R$ 45.187,20 |
| ABR | R$ 36.470,28 |
| MAI | R$ 44.404,24 |
| JUN | R$ 47.881,70 |
| JUL | R$ 29.582,52 |
| AGO | R$ 58.171,35 |
| SET | R$ 47.207,74 |
| OUT | R$ 45.128,97 |
| NOV | R$ 46.570,19 |
| DEZ | R$ 35.701,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PLURAL DIGITAL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA409.837.420/0010-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Disco Voadora Produções de Conteúdos On Line LTDA279.576.650/0014-4 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRAL PARK DE ESTACIONAMENTOS104.905.150/0017-0 | R$ 346,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | REBECA AGUIS COSTA395.466.710/0019-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FONTOURA LTDA054.717.870/0019-3 | R$ 167,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FONTOURA LTDA054.717.870/0019-3 | R$ 204,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.093.877.250/0015-9 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ARENA DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA321.259.660/0014-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 118,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc000.000.000/0001-0 | R$ 85,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 133,43Glosa de R$ 3,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 261,10Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TAKIT COMUNICACAO E TECNOLOGIA233.042.470/0010-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 177,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 2.726,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.524,91Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 149,98 | Nota (PDF) ↗ |