Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSB · SP
| JAN | R$ 41.912,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.955,23 |
| MAR | R$ 40.520,98 |
| ABR | R$ 51.347,06 |
| MAI | R$ 76.012,82 |
| JUN | R$ 25.983,48 |
| JUL | R$ 14.935,66 |
| AGO | R$ 1.152,06 |
| SET | R$ 1.843,36 |
| OUT | R$ 5.460,79 |
| NOV | R$ 118.436,47 |
| DEZ | R$ 108.165,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 66,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,83 | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.821,54Crédito | — |
| 27/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO CONFIANCA LTDA492.884.860/0010-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,51Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 54,20Crédito | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.915,85Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 58,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | ELIZ OLIV CONS IMOB S C LTDA053.250.290/0016-7 | R$ 4.077,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 49,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,84Glosa de R$ 0,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Manutenção de escritório | ELIZ OLIV CONS IMOB S C LTDA053.250.290/0016-7 | R$ 4.474,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 33,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,98 | Recibo (PDF) ↗ |