Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSB · SP
| JAN | R$ 41.912,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.955,23 |
| MAR | R$ 40.520,98 |
| ABR | R$ 51.347,06 |
| MAI | R$ 76.012,82 |
| JUN | R$ 25.983,48 |
| JUL | R$ 14.935,66 |
| AGO | R$ 1.152,06 |
| SET | R$ 1.843,36 |
| OUT | R$ 5.460,79 |
| NOV | R$ 118.436,47 |
| DEZ | R$ 108.165,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ARENA DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA321.259.660/0014-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 343,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.093.877.250/0015-9 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 172,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,88 | — |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | LIGUE TAXI - TAXI DIGITAL213.101.990/0012-4 | R$ 36,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 460,27Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 209,83Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 19,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 33,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 22,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 320,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 369,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 2.726,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,95 | Recibo (PDF) ↗ |