Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSB · SP
| JAN | R$ 41.912,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.955,23 |
| MAR | R$ 40.520,98 |
| ABR | R$ 51.347,06 |
| MAI | R$ 76.012,82 |
| JUN | R$ 25.983,48 |
| JUL | R$ 14.935,66 |
| AGO | R$ 1.152,06 |
| SET | R$ 1.843,36 |
| OUT | R$ 5.460,79 |
| NOV | R$ 118.436,47 |
| DEZ | R$ 108.165,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
576 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc000.000.000/0001-0 | R$ 372,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO CONFIANCA LTDA492.884.860/0010-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO CONFIANCA LTDA492.884.860/0010-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 133,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 79,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,72 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.805,01Crédito | — |
| 16/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 86,95Crédito | — |
| 11/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.493,20Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 363,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 35,01Glosa de R$ 34,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |