Deputada federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.327,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.297,33 |
| MAR | R$ 69.601,24 |
| ABR | R$ 50.850,94 |
| MAI | R$ 43.776,56 |
| JUN | R$ 46.455,03 |
| JUL | R$ 49.228,27 |
| AGO | R$ 45.920,13 |
| SET | R$ 47.589,32 |
| OUT | R$ 46.956,58 |
| NOV | R$ 41.324,67 |
| DEZ | R$ 46.191,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | SJR IMOVEIS LTDA339.275.280/0016-0 | R$ 13.873,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 433,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | SJR IMOVEIS LTDA339.275.280/0016-0 | R$ 14.248,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.146.444.190/0019-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 351,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | SJR IMOVEIS LTDA339.275.280/0016-0 | R$ 13.848,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 299,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Trello000.000.000/0001-0 | R$ 1.021,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | SJR IMOVEIS LTDA339.275.280/0016-0 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 59,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.146.444.190/0019-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | SJR IMOVEIS LTDA339.275.280/0016-0 | R$ 11.892,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | LIVRARIA E PAPELARIA FLORIDA LTDA ME037.564.860/0018-0 | R$ 67,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 299,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |