Deputada federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.327,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.297,33 |
| MAR | R$ 69.601,24 |
| ABR | R$ 50.850,94 |
| MAI | R$ 43.776,56 |
| JUN | R$ 46.455,03 |
| JUL | R$ 49.228,27 |
| AGO | R$ 45.920,13 |
| SET | R$ 47.589,32 |
| OUT | R$ 46.956,58 |
| NOV | R$ 41.324,67 |
| DEZ | R$ 46.191,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
517 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 356,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 344,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 290,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REBECA AGUIS COSTA395.466.710/0019-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DWS Comunicação LTDA428.640.190/0012-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 141,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FONTOURA LTDA054.717.870/0019-3 | R$ 217,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | 093 - PISTAO SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0931-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | 093 - PISTAO SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0931-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD282.415.020/0012-3 | R$ 222,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 131,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TAKIT COMUNICACAO E TECNOLOGIA233.042.470/0010-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FAROL CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA298.132.660/0013-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD282.415.020/0012-3 | R$ 207,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | SJR IMOVEIS LTDA339.275.280/0016-0 | R$ 13.682,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | 093 - PISTAO SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0931-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |