Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.098,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.313,28 |
| MAR | R$ 28.872,83 |
| ABR | R$ 20.347,23 |
| MAI | R$ 24.214,42 |
| JUN | R$ 19.176,59 |
| JUL | R$ 23.191,36 |
| AGO | R$ 23.973,83 |
| SET | R$ 29.334,97 |
| OUT | R$ 19.321,16 |
| NOV | R$ 26.657,88 |
| DEZ | R$ 141.367,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
310 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,37Crédito | — |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.718,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 805,45Glosa de R$ 16,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 03/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 988,95Glosa de R$ 20,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SUZANO LT444.092.410/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 35,37 | — |
| 31/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 6.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0024-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Hospedagem | L. F. DESTEFANO HOTEL ME683.464.510/0011-9 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.088,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Combustíveis | MOCAFOR AUTO POSTO495.912.900/0115-6 | R$ 264,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,29Glosa de R$ 2,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,05Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.409,35Crédito | — |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JAN LT512.608.910/0015-6 | R$ 235,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Alimentação | DOM QUIXOTE FRUTOS DO MAR129.285.930/0013-0 | R$ 138,87 | Nota (PDF) ↗ |