Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.098,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.313,28 |
| MAR | R$ 28.872,83 |
| ABR | R$ 20.347,23 |
| MAI | R$ 24.214,42 |
| JUN | R$ 19.176,59 |
| JUL | R$ 23.191,36 |
| AGO | R$ 23.973,83 |
| SET | R$ 29.334,97 |
| OUT | R$ 19.321,16 |
| NOV | R$ 26.657,88 |
| DEZ | R$ 141.367,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
310 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.088,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,91Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 760,83Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 6.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Multiplo Park Estacionamentos LTDA.350.038.000/0014-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 11/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.605.372.630/3856-2 | R$ 440,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.747,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.088,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.852,91Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 480,62Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 726,93Glosa de R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 05/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 868,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |