Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.098,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.313,28 |
| MAR | R$ 28.872,83 |
| ABR | R$ 20.347,23 |
| MAI | R$ 24.214,42 |
| JUN | R$ 19.176,59 |
| JUL | R$ 23.191,36 |
| AGO | R$ 23.973,83 |
| SET | R$ 29.334,97 |
| OUT | R$ 19.321,16 |
| NOV | R$ 26.657,88 |
| DEZ | R$ 141.367,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
310 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Aerolineas Argentinas000.000.000/0001-0 | R$ 2.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 870,49Glosa de R$ 19,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 216,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 209,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 14/10/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.807,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.974,27Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO ESTADIO LTDA027.190.740/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 04/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 02/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO A1 S262.797.410/0014-7 | R$ 254,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 68,11 | — |
| 28/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 6.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 186,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | POSTO PRINCIPE DA PAZ LIMITADA591.037.880/0010-4 | R$ 247,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 951,83Compra pela Câmara | — |