Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 30.098,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.313,28 |
| MAR | R$ 28.872,83 |
| ABR | R$ 20.347,23 |
| MAI | R$ 24.214,42 |
| JUN | R$ 19.176,59 |
| JUL | R$ 23.191,36 |
| AGO | R$ 23.973,83 |
| SET | R$ 29.334,97 |
| OUT | R$ 19.321,16 |
| NOV | R$ 26.657,88 |
| DEZ | R$ 141.367,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
310 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 496,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/MVD | R$ 4.650,93 | — |
| 24/03/2023 | Alimentação | CAMPEAO 68 RESTAURANTE LTDA186.643.250/0013-4 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Combustíveis | POSTO DO TREVO LTDA559.732.910/0019-6 | R$ 233,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.543,96Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 113,87Glosa de R$ 3,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 335,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 208,10 | — |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 13/03/2023 | Alimentação | LRISP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI230.199.160/0019-9 | R$ 45,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.750,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 38,86Glosa de R$ 39,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 805,45Glosa de R$ 14,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,36 | — |