Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 225,10Glosa de R$ 76,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 7.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.676,91Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.757,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/CGH | R$ 587,65 | — |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 585,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 868,99Glosa de R$ 19,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Alimentação | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA236.437.700/0015-8 | R$ 34,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | Posto Fórmula 1047.834.540/0013-7 | R$ 250,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 981,62Glosa de R$ 20,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE SANTA GERTRUDES EIREL091.018.970/0011-4 | R$ 237,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.228,05Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 31,32 | — |