Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 122,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 237,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 7.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIG HOUSE LTDA014.781.030/0012-4 | R$ 301,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.088,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA267.671.830/0016-9 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,11Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/ASU/GRU | − R$ 3.757,56Crédito | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/ASU | R$ 3.757,56 | — |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO KENNEDY RIBEIRNIA EIRELLI106.471.040/0014-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 170,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | VIAMARECHAL POSTO DE SERVICOS LTDA029.839.390/0014-9 | R$ 246,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | BELA VISTA PARK HOTEL113.399.410/0017-0 | R$ 160,00Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA047.712.860/0016-0 | R$ 244,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 130,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 189,99 | Nota (PDF) ↗ |