Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/08/2024 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 302,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 7.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA112.651.140/0018-0 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARES DO SUL LTDA346.917.950/0014-3 | R$ 285,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE BIFE DE TIRA DONINHA LTDA482.406.770/0012-3 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | VERA LUCIA AYRES MADOGLIO e CIA LTDA052.422.810/0010-2 | R$ 263,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 63,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 63,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 905,88Glosa de R$ 18,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 57,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 57,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 57,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.001,13Glosa de R$ 24,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.815,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 981,62 | Nota (PDF) ↗ |