Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.898,54Crédito | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 48,14 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 8,22 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 205,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.088,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.219,85Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2024 | Combustíveis | Posto Paineiras de Ribeirao Pretp445.357.340/0014-0 | R$ 256,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Alimentação | PBL RESTAURANTE LTDA457.615.760/0010-0 | R$ 83,20Glosa de R$ 8,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.877,56Crédito | — |
| 23/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.898,54Crédito | — |
| 23/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | TEMPUS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA045.742.360/0019-2 | R$ 311,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 930,01Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.027,15Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 7.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.898,54Crédito | — |