Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,77Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Alimentação | SANDRA MARIA GOULARTE DA SILVA REINALDO093.200.560/0010-6 | R$ 107,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO VILA MOREIRA LTDA371.516.540/0012-6 | R$ 320,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Alimentação | RESTAURANTE LARANJEIRAS SOLANGE DA SILVA ZAMBAM MOREIRA018.355.160/0011-9 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · ASU/GRU | R$ 1.374,70 | — |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/ASU | R$ 1.709,51 | — |
| 11/09/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 219,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.808,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 931,21Glosa de R$ 24,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 99,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 107,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 905,89Glosa de R$ 18,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 95,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 981,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 28,24 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |