Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 189,99Glosa de R$ 4,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.847,19Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.790,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 163,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 462,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 204,09Glosa de R$ 4,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 6.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 35,84 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,00 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.491,65Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 6.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |