Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/CGH | R$ 2.630,85 | — |
| 27/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 7.720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 236,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 59,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Alimentação | MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI109.238.120/0016-2 | R$ 30,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · CGH/BSB | R$ 3.129,77 | — |
| 17/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.579,93Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 227,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 74,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Administradora Geral de Estacionamento S.A.868.622.080/3098-0 | R$ 148,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Hospedagem | Riviera Palace S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 501,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.017,72 | Recibo (PDF) ↗ |