Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME246.516.120/0010-2 | R$ 7.720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JATOBA SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO EIRELI-ME220.619.470/0014-5 | R$ 13.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JATOBA SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO EIRELI-ME220.619.470/0014-5 | R$ 15.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.889,44Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.889,44Crédito | — |
| 15/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LT514.847.490/0019-2 | R$ 300,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 227,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.435,75Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 230,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Hospedagem | TONOSOL S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 635,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.014,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 272,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 905,99Glosa de R$ 20,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 44,50 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 81,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/BSB | R$ 486,70 | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD | R$ 411,81 | — |