Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.250,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.552,85 |
| MAR | R$ 43.758,70 |
| ABR | R$ 25.443,56 |
| MAI | R$ 25.800,20 |
| JUN | R$ 25.933,64 |
| JUL | R$ 16.099,17 |
| AGO | R$ 20.046,64 |
| SET | R$ 23.447,19 |
| OUT | R$ 32.840,85 |
| NOV | R$ 30.320,68 |
| DEZ | R$ 235.455,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LAURA ALVES ESPINDOLA 07300777139449.501.800/0014-8 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 58.249.556 MATEUS DA SILVA RODRIGUES582.495.560/0010-4 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.674.682 GUSTAVO FERRAZ LIMA556.746.820/0010-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Locação de veículos | CAPITAL ALUGUEL DE CARROS LTDA359.703.360/0016-1 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 669,25Glosa de R$ 24,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | 48 DA CASTELO CAPITAL261.179.840/0018-9 | R$ 224,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE DE MARILIA LT461.961.430/0011-1 | R$ 188,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 903,98Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2024 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0159-4 | R$ 255,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TAMADE LT437.363.700/0010-2 | R$ 120,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 867,41Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 866,36Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/0643-3 | R$ 6.414,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 414,74Compra pela Câmara | — |
| 23/12/2024 | Manutenção de escritório | ESSÊNCIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA069.981.550/0014-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 115,00Glosa de R$ 2,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SVV SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA054.066.470/0099-9 | R$ 44,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Coruja Inteligência em Serviços, Comércio e Locação LTDA.106.298.010/0017-4 | R$ 127.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 223,60 | Nota (PDF) ↗ |