Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Hospedagem | KC HOTEL LTDA527.120.040/0010-4 | R$ 286,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI094.722.780/0013-6 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Hospedagem | CAZUZA PALACE HOTEL574.265.610/0017-4 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | VERA MARIA GRIGOLETO MILANEZ POUSADA LTDA - ME206.864.760/0013-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO026.066.570/0012-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | VILLE PARKE HOTEL107.803.870/0010-8 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Hospedagem | V. E C. HOTEIS LTDA278.323.700/0014-1 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Hospedagem | BELA VISTA PARK HOTEL113.399.410/0017-0 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | TRADE GARDEN HOTEL LTDA017.166.030/0015-7 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | TONOSOL S.A000.000.000/0001-0 | R$ 621,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | V. E C. HOTEIS LTDA278.323.700/0014-1 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 146,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | HOTEL TENDA LTDA459.807.450/0010-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 637,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Hospedagem | IPÊ PARK HOTEL LTDA742.702.240/0015-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2025 | Hospedagem | KC HOTEL LTDA527.120.040/0010-4 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |