Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Telefonia | TIM024.214.210/0011-1 | R$ 197,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Alimentação | LEMMAN ALIMENTOS LTDA301.986.050/0010-8 | R$ 43,98Glosa de R$ 0,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA236.520.870/0018-7 | R$ 259,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Alimentação | BARBAO AMERICAN BAR EIRELI063.123.690/0011-6 | R$ 79,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.030,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/BSB | R$ 3.205,69 | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD | R$ 2.546,14 | — |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.377,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 170,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 170,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | POSTO SEM LIMITES LTDA531.277.180/0010-0 | R$ 287,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | V. E C. HOTEIS LTDA278.323.700/0014-1 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 905,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 905,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DANMUR LTDA009.514.230/0019-7 | R$ 285,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.015,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA474.905.870/0012-8 | R$ 220,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 993,88Glosa de R$ 21,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |