Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 211,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 469,95Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.863,50Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Hospedagem | TONOSOL S.A000.000.000/0001-0 | R$ 621,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 291,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 905,95Glosa de R$ 20,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA E LANCHONETE DA FONTE II LTDA005.015.910/0018-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.016,13Glosa de R$ 21,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 53,29 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,33 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 170,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTRELA DO SUL117.639.660/0010-5 | R$ 109,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NIVALDO MAZZI JR057.525.400/0022-6 | R$ 271,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.683,97Crédito | — |
| 22/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 56,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 272,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.827,75Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 102 LTDA021.695.590/0017-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |