Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/BSB | R$ 2.813,20 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD | R$ 3.109,83 | — |
| 29/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 237,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO SOL DA DUTRA LTDA060.124.140/0054-0 | R$ 217,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 77,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 240,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | TRADE GARDEN HOTEL LTDA017.166.030/0015-7 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Alimentação | RODOSNACK TURMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA094.381.230/0018-3 | R$ 35,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 102,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 193,56Glosa de R$ 4,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 102,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 185,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.013,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 221,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | AVENIDA AUTO POSTO ORINDIUVA LTDA - EPP285.950.420/0013-1 | R$ 299,66 | Nota (PDF) ↗ |