Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 223,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 65,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA468.308.650/0018-6 | R$ 224,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO UBIRAJARA491.358.900/0013-8 | R$ 237,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GARPELLI LTDA620.787.790/0011-5 | R$ 222,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.789,11Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.789,11Crédito | — |
| 25/06/2025 | Alimentação | QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE LTDA.129.001.610/0011-0 | R$ 64,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.584,85Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90Glosa de R$ 5,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 43,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LIDER BANDEIRAS LTDA050.259.490/0016-0 | R$ 185,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | 48 DA CASTELO CAPITAL261.179.840/0018-9 | R$ 242,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Hospedagem | V. E C. HOTEIS LTDA278.323.700/0014-1 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Alimentação | DOOUGLAS PAZNEAUSKI382.005.330/0019-0 | R$ 54,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0011-1 | R$ 197,98 | Nota (PDF) ↗ |