Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTELINHO FAST FOOD LTDA088.472.600/0010-9 | R$ 237,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Hospedagem | BELA VISTA PARK HOTEL113.399.410/0017-0 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Alimentação | ISAGRILL CHURRASCARIA LTDA469.547.290/0010-6 | R$ 103,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | GAT POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA033.079.960/0033-2 | R$ 224,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA104.083.760/0019-3 | R$ 235,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA151.080.470/0014-0 | R$ 212,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.042,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.038,77Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | FAROL 48 INTERIOR POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA337.657.780/0014-0 | R$ 232,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LT742.570.640/0010-9 | R$ 222,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO ORIGINAL DE RIBEIRAO PRETO EIRELI110.432.710/0014-0 | R$ 234,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 265,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.790,25Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.790,25Crédito | — |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 924,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.017,20Glosa de R$ 20,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 36,11 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |