Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ELIZABETE VIEIRA DOS PASSOS NASCIMENTO087.838.740/0017-4 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO026.066.570/0012-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 220,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Alimentação | RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO002.454.810/0010-3 | R$ 106,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO DO TREVO LTDA559.732.910/0019-6 | R$ 199,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.951,27Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.036,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 770,85Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 57,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | MK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA367.411.920/0013-4 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTOIAPO LTDA460.236.900/0010-3 | R$ 286,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTOIAPO LTDA460.236.900/0010-3 | R$ 125,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | VILLE PARKE HOTEL107.803.870/0010-8 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 939,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 272,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.009,13Glosa de R$ 28,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 35,83 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |