Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.876,21Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Hospedagem | CAZUZA PALACE HOTEL574.265.610/0017-4 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90Glosa de R$ 2,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 245,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO G - PARK - EIRELI348.662.300/0058-3 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Alimentação | PADARIA PAULISTANA LTDA.073.336.540/0018-6 | R$ 86,90Glosa de R$ 8,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 76,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 288,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | VERA MARIA GRIGOLETO MILANEZ POUSADA LTDA - ME206.864.760/0013-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 198,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 3.927,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | POSTO CAFELANDIA RONDON LTDA144.182.540/0013-9 | R$ 181,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA169.299.630/0010-4 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 949,89Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTATORIA SÃO FRANCISCO LTDA135.048.170/0014-9 | R$ 257,14Glosa de R$ 17,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NIVALDO MAZZI JR057.525.400/0022-6 | R$ 243,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 2.590,59Crédito | — |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 260,07 | Nota (PDF) ↗ |