Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 28/09/2025 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD | R$ 3.868,74 | — |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 1.484,72 | — |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.435,10Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 240,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 264,85Glosa de R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.101,06Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2025 | Hospedagem | DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI094.722.780/0013-6 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | M&C MARQUES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA011.461.690/0011-7 | R$ 240,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | 48 DA CASTELO CAPITAL261.179.840/0018-9 | R$ 222,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 250,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | POSTO FAROL 48 DA CASTELO CAPITAL261.179.840/0018-9 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 197,91Glosa de R$ 4,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 157,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 265,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.691,89Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.691,89Crédito | — |