Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.919,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.234,69 |
| MAR | R$ 24.052,96 |
| ABR | R$ 26.062,96 |
| MAI | R$ 23.399,00 |
| JUN | R$ 15.278,25 |
| JUL | R$ 22.464,20 |
| AGO | R$ 16.792,18 |
| SET | R$ 21.156,66 |
| OUT | R$ 37.563,80 |
| NOV | R$ 49.647,87 |
| DEZ | R$ 216.420,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 34,48 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 52,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 225,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0183-7 | R$ 280,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Hospedagem | Tiffany Hotel Ltda469.384.290/0012-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA262.016.010/0015-6 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | MARACA CP,ERCOP VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA480.680.740/0019-6 | R$ 258,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GARPELLI LTDA620.787.790/0011-5 | R$ 206,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 77,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 77,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Locação de veículos | INVESTCAR VEICULOS LTDA016.152.240/0017-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.333,85Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 146,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA SIQUELERO IV LTDA565.300.250/0015-1 | R$ 113,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA EPP072.829.230/0012-2 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | HOTEL TENDA LTDA459.807.450/0010-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |