Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.594,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.662,24 |
| MAR | R$ 60.092,14 |
| ABR | R$ 65.332,07 |
| MAI | R$ 75.621,93 |
| JUN | R$ 28.668,65 |
| JUL | R$ 22.766,52 |
| AGO | R$ 18.619,15 |
| SET | R$ 14.876,80 |
| OUT | R$ 5.963,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA364.511.820/0016-4 | R$ 202,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Hospedagem | VR2 HOTEL LTDA551.042.310/0013-7 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAO I LENCOIS PAULISTA LTDA103.530.080/0019-5 | R$ 173,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 65,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Hospedagem | MATIAS & REIS LTDA526.501.160/0017-0 | R$ 344,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 939,99Glosa de R$ 19,06 | — |
| 17/04/2026 | Combustíveis | IGNOTTI COM COMBUST E LUBRIFICANTES LT437.459.670/0010-5 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHAL193.597.150/0016-3 | R$ 163,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 239,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD/GRU | R$ 2.860,97 | — |
| 11/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 88,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Combustíveis | LUIS HENRIQUE SPOSITO329.338.880/0010-1 | R$ 238,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.890,69Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP627.991.500/0016-4 | R$ 4.004,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SIND. CONDUTORES AUT. VEÍCULOS ROD. S. J. RIO PRETO468.998.370/0011-5 | R$ 27,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Hospedagem | GRAN RIO HOTEL DAN INN LTDA545.259.360/0016-5 | R$ 276,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 274,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 791,63Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 234,79 | Nota (PDF) ↗ |