Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 24.594,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.662,24 |
| MAR | R$ 60.092,14 |
| ABR | R$ 65.332,07 |
| MAI | R$ 75.621,93 |
| JUN | R$ 28.668,65 |
| JUL | R$ 22.766,52 |
| AGO | R$ 18.619,15 |
| SET | R$ 14.876,80 |
| OUT | R$ 5.963,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 214,98Glosa de R$ 4,46 | — |
| 21/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GPX - GAVIAO PEIXOTO LTDA271.492.340/0015-1 | R$ 153,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | CASA AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA010.770.100/0094-5 | R$ 247,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Hospedagem | HOTEL DEL FIOL LTDA002.292.950/0017-2 | R$ 306,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Hospedagem | TOWER FRANCA HOTEL LTDA646.251.710/0019-9 | R$ 264,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LUPERCIO DE ALMEIDA LTDA654.068.780/0017-7 | R$ 290,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 984,99Glosa de R$ 19,07 | — |
| 17/07/2026 | Combustíveis | POSTO MARIO ROBERTO ACESSO DE ITIRAPUA LTDA179.798.190/0014-5 | R$ 222,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.585,87Crédito | — |
| 15/07/2026 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 36,89Glosa de R$ 2,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 127,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.585,87Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 126,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE DE SAO PAULO627.991.500/0016-4 | R$ 4.040,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BERING I LTDA321.917.830/0012-4 | R$ 160,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.131,17Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Locação de veículos | CAPITAL ALUGUEL DE CARROS LTDA359.703.360/0016-1 | R$ 6.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 71,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.055,58 | — |