Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.594,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.662,24 |
| MAR | R$ 60.092,14 |
| ABR | R$ 65.332,07 |
| MAI | R$ 75.621,93 |
| JUN | R$ 28.668,65 |
| JUL | R$ 22.766,52 |
| AGO | R$ 18.619,15 |
| SET | R$ 14.876,80 |
| OUT | R$ 5.963,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 984,99 | — |
| 16/08/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICOS GRAND PRIX LTDA437.209.030/0015-0 | R$ 260,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.546,63Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Hospedagem | HOTEL TENDA LTDA459.807.450/0010-0 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | LUIS HENRIQUE SPOSITO329.338.880/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 143,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | MARCELO FURLAN & CIA LTDA649.308.600/0010-7 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.349,13Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BERING I LTDA321.917.830/0012-4 | R$ 251,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE DE SAO PAULO627.991.500/0016-4 | R$ 4.015,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.318,48Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.449,67Crédito | — |
| 07/08/2026 | Combustíveis | F.G. FARIA LIMA AUTO POSTO LTDA336.661.450/0018-5 | R$ 278,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 137,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 394,90 | — |
| 06/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 187,74Glosa de R$ 21,44 | — |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.449,67Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.478,94Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | CAPITAL ALUGUEL DE CARROS LTDA359.703.360/0016-1 | R$ 6.300,00 | Nota (PDF) ↗ |