Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.594,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.662,24 |
| MAR | R$ 60.092,14 |
| ABR | R$ 65.332,07 |
| MAI | R$ 75.621,93 |
| JUN | R$ 28.668,65 |
| JUL | R$ 22.766,52 |
| AGO | R$ 18.619,15 |
| SET | R$ 14.876,80 |
| OUT | R$ 5.963,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 464,68Glosa de R$ 211,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Alimentação | Paes e Doces Dalice LTDA096.224.970/0015-4 | R$ 87,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA626.676.620/0017-7 | R$ 203,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.050,58 | — |
| 06/02/2026 | Combustíveis | REDE VIP - COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA110.170.870/0012-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | BG LESTE PETROLEO LTDA048.818.000/0011-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.136,83Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.253,25Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.253,25Crédito | — |
| 05/02/2026 | Alimentação | Cafe Duarte Cruz LTDA584.026.690/0019-0 | R$ 60,96Glosa de R$ 6,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 939,99 | — |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.765,14Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 188,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE FORMOSA LTDA466.148.020/0019-2 | R$ 202,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Hospedagem | IPÊ PARK HOTEL LTDA742.702.240/0015-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Hospedagem | IPÊ PARK HOTEL LTDA742.702.240/0015-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA104.455.140/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 260,00 | Recibo (PDF) ↗ |