Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.594,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.662,24 |
| MAR | R$ 60.092,14 |
| ABR | R$ 65.332,07 |
| MAI | R$ 75.621,93 |
| JUN | R$ 28.668,65 |
| JUL | R$ 22.766,52 |
| AGO | R$ 18.619,15 |
| SET | R$ 14.876,80 |
| OUT | R$ 5.963,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,08 | — |
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 224,43 | — |
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 31/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PAU SECO LT439.504.920/0019-9 | R$ 296,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | SHELTON INN HOTEL ARARAQUARA LTDA.038.510.930/0015-6 | R$ 256,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | JR RIBEIRAO HOTEIS LTDA - EPP104.091.450/0010-2 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | ARQ-INN HOTEL LTDA009.200.370/0013-8 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | Auto Posto Nova Sao Joaquim da Barra LTDA027.350.650/0010-0 | R$ 173,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | A. N. ESTACIONAMENTO LTDA186.498.440/0160-0 | R$ 23,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Alimentação | Marcelo Mobiglia032.967.750/0014-4 | R$ 69,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 789,96Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 59,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Combustíveis | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.461.230/0012-0 | R$ 272,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 68,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | — |
| 23/01/2026 | Hospedagem | JR RIBEIRAO HOTEIS LTDA - EPP104.091.450/0010-2 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Alimentação | SANDRA REGINA ROQUE CANTON046.034.790/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Alimentação | JR RIBEIRAO HOTEIS LTDA - EPP104.091.450/0010-2 | R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO COLORADO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST260.610.750/0017-6 | R$ 278,24 | Nota (PDF) ↗ |