Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 24.594,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.662,24 |
| MAR | R$ 60.092,14 |
| ABR | R$ 65.332,07 |
| MAI | R$ 75.621,93 |
| JUN | R$ 28.668,65 |
| JUL | R$ 22.766,52 |
| AGO | R$ 18.619,15 |
| SET | R$ 14.876,80 |
| OUT | R$ 5.963,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 266,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 487,85Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Alimentação | Jose Roberto Minatel Cordeiropolis033.012.430/0015-8 | R$ 59,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.052,11 | — |
| 07/03/2026 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 201,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | Hotel Claret Ltda. EPP061.338.550/0017-7 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA446.599.360/0010-2 | R$ 184,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP070.715.750/0014-4 | R$ 1.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA104.455.140/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 68,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRONTINO RELACOES GOVERNAMENTAIS E COMUNICACAO LTDA629.765.150/0018-9 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 353,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 224,44 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,08 | — |
| 28/02/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA503.349.290/0012-5 | R$ 218,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Hospedagem | SHELTON INN HOTEL ARARAQUARA LTDA.038.510.930/0015-6 | R$ 254,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | A. N. ESTACIONAMENTO LTDA186.498.440/0160-0 | R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP062.699.820/0010-6 | R$ 225,00 | Recibo (PDF) ↗ |