Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.528,67 |
| MAR | R$ 27.211,55 |
| ABR | R$ 18.278,78 |
| MAI | R$ 30.355,59 |
| JUN | R$ 45.389,57 |
| JUL | R$ 43.597,92 |
| AGO | R$ 41.985,43 |
| SET | R$ 40.580,82 |
| OUT | R$ 41.401,85 |
| NOV | R$ 47.854,23 |
| DEZ | R$ 39.754,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
966 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 450,66Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 439,55Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Alimentação | SUBWAY QA2 BRASILIA463.101.930/0018-8 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | POSTO MARU S .A I818.942.970/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO 5 DO CAFE LTDA043.845.510/0015-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINGA LTDA EPP206.439.110/0014-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 246,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Alimentação | BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA353.751.670/0011-1 | R$ 89,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Alimentação | THE PLANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA328.764.310/0010-2 | R$ 54,96Glosa de R$ 14,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 40,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | M S DA COSTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA302.784.880/0018-4 | R$ 8.215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO SILVA JARDIM LTDA822.756.780/0014-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Alimentação | Maria Regina Proner061.003.680/0010-8 | R$ 51,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | POSTO AVENIDA M.F. RAMOS EMPREITEIRA TRANSPORTES L002.102.750/0031-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | COM DE DERIVADOS PETR ESPERANDIO LTDA785.775.170/0013-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Hospedagem | J ALVES ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA027.873.120/0011-2 | R$ 424,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA.868.514.250/0012-0 | R$ 234,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Hospedagem | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Hospedagem | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |