Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.528,67 |
| MAR | R$ 27.211,55 |
| ABR | R$ 18.278,78 |
| MAI | R$ 30.355,59 |
| JUN | R$ 45.389,57 |
| JUL | R$ 43.597,92 |
| AGO | R$ 41.985,43 |
| SET | R$ 40.580,82 |
| OUT | R$ 41.401,85 |
| NOV | R$ 47.854,23 |
| DEZ | R$ 39.754,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
966 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO IVAILANDIA LTDA072.508.400/0015-1 | R$ 177,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPO COMPRIDO LTDA193.243.710/0015-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Hospedagem | NAYARA CRISTINE FURLAN ABBAS - ME108.682.470/0018-8 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 54,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | TIC POSTO LTDA II756.355.730/0027-1 | R$ 334,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA733.680.110/0010-0 | R$ 359,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO APROMAN LTDA085.326.460/0012-1 | R$ 201,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.942,74Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Hospedagem | ABIB HOTEL LTDA048.055.890/0015-6 | R$ 166,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Alimentação | CONFEITARIA CAMAFEUS LTDA156.556.490/0011-8 | R$ 21,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 232,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAIONS LTDA766.511.810/0018-8 | R$ 145,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Alimentação | GARBAN RESTAURANTE LTDA356.598.180/0010-3 | R$ 51,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 126,99Glosa de R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | D. H. PETROLEO LTDA071.505.170/0010-6 | R$ 212,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT764.943.270/0020-0 | R$ 302,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO HAUER LTDA.214.957.020/0016-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,36Glosa de R$ 2,09 | Nota (PDF) ↗ |