Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 973,67Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 281,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 35,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS092.962.950/0288-0 | R$ 1.108,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IVAILANDIA LTDA072.508.400/0015-1 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP091.822.660/0025-8 | R$ 297,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSANE LTDA793.408.400/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Hospedagem | SAFIRA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA088.551.750/0019-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Hospedagem | SAFIRA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA088.551.750/0019-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Alimentação | HOTEL E RESTAURANTE ANILA157.271.430/0017-7 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSANE LTDA793.408.400/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | POSTO LINHA VERDE LTDA388.246.250/0014-0 | R$ 336,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Alimentação | THIAGO MORO328.046.240/0015-8 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Alimentação | THIAGO MORO328.046.240/0015-8 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IVAILANDIA LTDA072.508.400/0015-1 | R$ 92,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 125,00Glosa de R$ 53,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | AGUSTINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA211.837.240/0019-8 | R$ 177,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 282,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 87,06 | Nota (PDF) ↗ |