Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PR
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Combustíveis | POSTO NOVA PARADA LTDA ME091.060.080/0010-1 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 26,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | POSTO BOLINHA LTDA750.338.370/0013-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL MALLON LTDA827.457.380/0049-5 | R$ 216,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 451,36Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 273,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOXAXIM LTDA171.769.870/0010-0 | R$ 68,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 87,49Glosa de R$ 2,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0042-0 | R$ 34,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,91Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Hospedagem | HOTEL RIAD LTDA108.682.470/0018-8 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Hospedagem | HOTEL RIAD LTDA108.682.470/0018-8 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Hospedagem | HOTEL RIAD LTDA108.682.470/0018-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS TARTARUGAS LTDA807.860.310/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 178,00Glosa de R$ 3,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | E. D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA080.685.150/0013-5 | R$ 241,48 | Nota (PDF) ↗ |