Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Combustíveis | RB1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA357.971.730/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SARDENHA LTDA091.871.170/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 322,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA301.663.540/0017-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | KING KONFORT HOTEL LTDA070.976.740/0010-3 | R$ 769,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | IRMAOS THOMASI E CIA LTDA129.710.820/0010-9 | R$ 358,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Alimentação | P J F ZONTINO517.433.660/0019-1 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO APROMAN LTDA085.326.460/0012-1 | R$ 287,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Alimentação | ESQUELINO E ARAUJO LTDA355.688.950/0014-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 238,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA238.595.210/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | D. H. PETROLEO LTDA071.505.170/0010-6 | R$ 238,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 12/06/2024 | Combustíveis | POSTO DEDUCH LTDA ME051.572.020/0016-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | POSTO CANAL TERRA LTDA071.812.360/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 26,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 170,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 27,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |