Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0042-0 | R$ 34,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO MARU S .A I818.942.970/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTTA 400 LTDA781.489.620/0018-0 | R$ 138,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 269,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA340.724.940/0013-1 | R$ 196,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA - 413 SUL006.924.180/0312-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 88,02Glosa de R$ 2,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 258,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA054.838.370/0015-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Hospedagem | ALINE CRISTINA ODERDENGE WALECKI373.311.780/0012-5 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Alimentação | GARBANZO RESTAURANTE LTDA551.654.150/0010-7 | R$ 49,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINGA LTDA EPP206.439.110/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.121,91Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |