Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 537,09Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.113,83Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0011-3 | R$ 98,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 238,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IMOLA LTDA.366.475.780/0018-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 288,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | COMERCIAL MALLON LTDA827.457.380/0049-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 42,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 86,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DOHMS WEB LTDA106.878.940/0019-3 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DELFINO FERNANDES ROSA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA419.333.320/0010-6 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDAIRATI774.880.050/0064-4 | R$ 153,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 09/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 148,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | A E RODRIGUES GOMES EIRELI281.532.570/0010-0 | R$ 254,67 | Nota (PDF) ↗ |