Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 184,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA FE LTDA335.824.770/0018-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.384,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Alimentação | R TAKAHASHI & CIA LTDA031.755.790/0011-1 | R$ 51,80Glosa de R$ 5,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Alimentação | Ines Aparecida Mazzioni dos Reis079.891.910/0010-5 | R$ 32,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PAPERS LTDA027.944.540/0010-7 | R$ 349,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | MARCO AURÉLIO BERTHIER FORTES MEI184.603.280/0015-6 | R$ 3.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 527,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 527,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,84 | — |
| 31/07/2024 | Alimentação | MEK PALADAR ALIMENTOS LTDA041.059.930/0011-7 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | VL AUTO POSTO LTDA119.999.590/0010-7 | R$ 172,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | TLD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA333.174.710/0018-7 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CAIUA EXPRESS260.759.810/0020-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CAIUA EXPRESS260.759.810/0020-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 934,87Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |