Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Hospedagem | REDE ANDRADE SANMARTIN HOTEL LTDA504.400.880/0013-0 | R$ 210,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOXAXIM LTDA171.769.870/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,52Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA323.045.230/0011-8 | R$ 196,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | GODOY RETZLAFF COMBUSTIVEIS LTDA234.946.160/0016-1 | R$ 238,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NUELE LTDA.010.599.280/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 101,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,39Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.486,13Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIVA AUTO SERVICE ESTACIONAMENTO LTDA357.403.680/0017-0 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 177,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 38.194.875 MARCELI CARDOZO SANTAREN381.948.760/0019-9 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EMF LTDA150.995.610/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL IRATI724.696.870/0020-9 | R$ 173,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | CEDRO HOTEL LTDA824.862.340/0015-5 | R$ 588,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 240,93 | Nota (PDF) ↗ |