Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II036.260.940/0052-0 | R$ 215,57Glosa de R$ 60,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Alimentação | THIAGO MORO328.046.240/0015-8 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA204.824.760/0011-3 | R$ 23,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | GARBANZO RESTAURANTE LTDA551.654.150/0010-7 | R$ 48,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | M S DA COSTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA302.784.880/0018-4 | R$ 9.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL MALLON LTDA827.457.380/0049-5 | R$ 170,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO CANAL LESTE LTDA026.869.790/0012-9 | R$ 274,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.483,99Crédito | — |
| 26/08/2024 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 41,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | DVS HOTEL LTDA086.335.830/0010-8 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA052.034.670/0023-3 | R$ 190,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | GODOY RETZLAFF COMBUSTIVEIS LTDA234.946.160/0016-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | DIMY HOTEL LTDA ME179.821.070/0018-5 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | DIMY HOTEL LTDA ME179.821.070/0018-5 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | DIMY HOTEL LTDA ME179.821.070/0018-5 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT764.943.270/0020-0 | R$ 257,61 | Nota (PDF) ↗ |