Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 38.194.875 MARCELI CARDOZO SANTAREN381.948.760/0019-9 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 23,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA FE LTDA335.824.770/0018-1 | R$ 231,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.514,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 527,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | MARCO AURÉLIO BERTHIER FORTES MEI184.603.280/0015-6 | R$ 3.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,10 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA035.127.130/0012-2 | R$ 247,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MONACO LTDA410.679.390/0015-0 | R$ 310,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 310,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 150,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | PLANALTO HOTEL & EVENTOS802.180.760/0012-7 | R$ 349,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | PLANALTO HOTEL & EVENTOS802.180.760/0012-7 | R$ 349,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | THIAGO MORO328.046.240/0015-8 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE HASS LTDA062.721.250/0015-7 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 228,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 06 LTDA192.255.110/0013-0 | R$ 271,64 | Nota (PDF) ↗ |