Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 511,37Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 749,69Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 86,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 46,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | COM DE DERIVADOS PETR ESPERANDIO LTDA785.775.170/0013-5 | R$ 213,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MPP LTDA816.637.000/0016-8 | R$ 225,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 138,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Combustíveis | MENEGATTI PG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA435.564.900/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 83,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA.816.423.080/0013-2 | R$ 366,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |