Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 26,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE PAIQUERE LTDA449.608.320/0012-5 | R$ 82,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | POSTO DUBAI LTDA123.282.540/0011-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA119.098.490/0010-7 | R$ 257,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,93Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 107,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | GODOY RETZLAFF COMBUSTIVEIS LTDA234.946.160/0016-1 | R$ 263,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA032.783.920/0014-3 | R$ 276,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 277,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE GREZELLE036.178.780/0016-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE GREZELLE036.178.780/0016-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA011.149.670/0016-7 | R$ 279,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS NB LTDA308.793.210/0033-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | ELTON LORENZETTI - ME184.811.070/0016-4 | R$ 103,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | ELTON LORENZETTI - ME184.811.070/0016-4 | R$ 103,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA153.585.160/0018-0 | R$ 295,25 | Nota (PDF) ↗ |