Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.937,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.225,27 |
| MAR | R$ 50.493,23 |
| ABR | R$ 46.887,69 |
| MAI | R$ 47.183,63 |
| JUN | R$ 51.318,34 |
| JUL | R$ 53.256,89 |
| AGO | R$ 38.569,27 |
| SET | R$ 50.236,95 |
| OUT | R$ 47.510,65 |
| NOV | R$ 43.164,05 |
| DEZ | R$ 20.651,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.078 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 19,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 38.194.875 MARCELI CARDOZO SANTAREN381.948.760/0019-9 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | COMERCIAL MALLON LTDA827.457.380/0049-5 | R$ 147,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 161,50Glosa de R$ 20,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 324,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOXAXIM LTDA171.769.870/0010-0 | R$ 57,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO 307 LTDA000.443.470/0013-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 694,93Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Alimentação | GARBANZO RESTAURANTE LTDA551.654.150/0010-7 | R$ 38,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | MARCO AURÉLIO BERTHIER FORTES MEI184.603.280/0015-6 | R$ 3.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 527,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,62 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 1.818.942.970/0018-8 | R$ 339,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 44,93 | Nota (PDF) ↗ |